Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13817 |
Číslo faktúry: | FD /0199/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | INTERIER CHP s.r.o. |
Adresa: | ,90063 Jakubov |
IČO: | 36799602 |
Predmet: | Laminátová podlaha |
Fakturovaná suma s DPH: | 2829,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2017 |
Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
Súbor: | FD_0199_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |